Desa Gunungsari — Transparansi APBDes & Realisasi Anggaran Desa

MATRIKS PERBEDAAAN KONSEP & SUBSTANSI

Perbedaan APBDes (Realisasi) vs RAPBDes (Rancangan)

APBDes (REALISASI SAH) Perdes Sah / LPJ

APBDes Realisasi (2025)

Merupakan Laporan Pertanggungjawaban Resmi atas penggunaan dana desa yang sudah benar-benar dibelanjakan dan direalisasikan selama 1 tahun anggaran penuh (closing per 31 Desember).

Total Realisasi Sah (2025): Rp 1.638.357.547

RAPBDes (RANCANGAN DRAFT) Status: Draft Usulan

RAPBDes Rancangan (2026)

Merupakan Usulan Draf Rencana Kerja Masa Depan yang masih dalam tahap pembahasan Musrenbangdes/BPD. Angka bersifat estimasi dan dapat berubah sebelum disahkan.

Estimasi Pagu Usulan (2026): Rp 915.449.100

Indikator Perbedaan	APBDes Realisasi (Sudah Terjadi)	RAPBDes Rancangan (Rencana Mendatang)
1. Status Hukum	Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Perdes Sah)	Rancangan / Usulan (Belum Menjadi Perdes)
2. Sifat Transaksi Data	Penerimaan & Pengeluaran riil yang sudah dicairkan & dibelanjakan	Proyeksi/Estimasi pendapatan & rencana belanja yang belum dilaksanakan
3. Fungsi Transparansi	Pertanggungjawaban Publik (LPJ) pengawasan atas penggunaan dana desa	Informasi Awal & Partisipasi Warga terhadap usulan pembangunan desa
4. Tahun & Total Dana	TA 2025: Rp 1.638.357.547 (Closed 31 Des)	TA 2026: Rp 915.449.100 (Pagu Rancangan)

BAGIAN 1: APBDES REALISASI 2025 (DATA FINAL CLOSED)

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes 2025

Terverifikasi & Lapor LPJ

Pendapatan 2025

Total Pendapatan Realisasi

Rp 1.638.357.547

6 sumber pendapatan

Belanja 2025

Total Belanja Realisasi

Rp 1.423.168.671

5 bidang

Surplus 2025

Surplus Anggaran

Rp 215.188.876

Anggaran Seimbang

SILPA 2025

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Rp 549.547

Sisa minimal, terkelola baik

BAGIAN 2: RAPBDES 2026 (RANCANGAN DRAFT BELUM FINAL) Tahap Evaluasi BPD & Bupati

Usulan Rancangan Anggaran Pendapatan & Belanja Desa 2026

Estimasi Total Pagu Rencana: Rp 915.449.100 • Sumber dana usulan Dana Desa, ADD, Banprov, & PADes.

Catatan Transparansi: Data ini merupakan Rancangan Anggaran yang masih dapat menyesuaikan hasil musyawarah desa. Angka final resmi akan diperbarui otomatis begitu APBDes 2026 disahkan oleh BPD dan Bupati Ciamis.

PRODESKEL TERVALIDASI

Data Pokok Keuangan Desa (Prodeskel Kemendagri RI)

Tervalidasi & Dikonfirmasi oleh Sekdes / Bendahara Desa

Sumber Pendapatan Prodeskel:

Dana Desa (APBN Ditjen Pemdes) Rp 985.000.000

Alokasi Dana Desa (ADD Kab. Ciamis) Rp 540.000.000

Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Rp 130.000.000

Bagi Hasil Pajak & Retribusi Rp 110.000.000

Pendapatan Asli Desa (PADes) Rp 85.000.000

Total Pendapatan Prodeskel Rp 1.850.000.000

Alokasi Belanja Prodeskel:

Bidang Pembangunan Infrastruktur & Fisik Rp 820.000.000

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 510.000.000

Bidang Pemberdayaan Masyarakat & UMKM Rp 210.000.000

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 190.000.000

Bidang Penanggulangan Bencana & Darurat Rp 90.000.000

Total Belanja Prodeskel Rp 1.820.000.000

Perbandingan Anggaran Multi-Tahun (2024 – 2026)

Perkembangan alokasi anggaran pendapatan & belanja Desa Gunungsari

Tren Positif +14,2%

Rincian Kegiatan Pembangunan Fisik & Program Unggulan

Bidang Kegiatan	Nama Program Pembangunan	Lokasi Dusun	Alokasi Anggaran	Status Pelaksanaan
Pembangunan Fisik	Pengaspalan Jalan Desa & Rabat Beton IRT	Dusun Gunungsari & Sukasari	Rp 380.000.000	Selesai (100%)
Pembangunan Fisik	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai	Dusun Karanganyar	Rp 240.000.000	Tahap Pelaksanaan (75%)
Pemberdayaan UMKM	Pengadaan Alat Mesin Pengolah Gula Semut Aren	Dusun Gunungsari	Rp 85.000.000	Selesai (100%)
Pemerintahan	Pengembangan Platform WebGIS & Portal Desa Digital	Seluruh Desa	Rp 45.000.000	Berjalan (90%)
Bencana & Darurat	Penataan Bronjong Kebencanaan Perbukitan Sawal	Dusun Cikondang	Rp 90.000.000	Tahap Pelaksanaan (60%)

Transparansi APBDes & Anggaran Desa